供電所審計稽核崗位職責
審計稽核崗位職責負責審核各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。下面,小編給大家介紹一下關于審計稽核崗位職責范文5篇,歡迎大家閱讀.
審計稽核崗位職責1
1、目的
為促進公司安全管理持續有效開展，創新安全生產監管手段與方式，提升公司安全管理效率和水平，保障安全管理體系有效運行，結合公司安全生產工作實際，特制定本制度。
2、適應范圍：
本制度適應于公司安全管理體系和標準化運行以及安全生產規章制度、操作規程執行效果等情況定期進行審計評估。
3、安全審計組織及職責
3.1 安全審計組：
3.1.1安全審計組設組長、副組長、評審員、審計員;
3.1.2評審員由審計組長從審計組指定;
3.1.3審計員應取得注冊安全工程師任職資格;
3.1.4各單位迎審員為單位安全負責人或安全員。
3.2 組長職責：
3.2.1組織召開審計啟動會議和審計總結會議;
3.2.2審查審計報告;
3.2.3向總經理呈報審計報告。
3.3 副組長職責：
3.3.1組織開展公司的安全審計工作;
3.3.2審查糾正和預防措施的執行情況;
3.3.3向審計組長匯報審計的結果及建議;
3.3.4編制審計報告。
3.4 審計員職責：
3.4.1準備審計清單;
3.4.2制定安全審計的范圍和日程;
3.4.3審計過程實施;
3.4.4分析審計結果并提出改進意見;
3.4.5提交糾正和預防措施建議;
3.5迎審員職責：
3.5.1配合評審員的審計工作;
3.5.2落實糾正和預防措施;
3.5.3提交糾正和預防措施的實施記錄或報告。
4 審計原則、范圍、方式、頻次和時間
4.1安全審計工作必須堅持“誰主管、誰負責”和“審計評估與督促整改相結合、獎勵與處罰相結合”的原則，必須做到有領導、有組織、有目的、有要求、有具體計劃的“五有方針”。
4.2公司、車間、工段、班組四級安全管理。
4.3安全審計的方式包括：內部審計和外部審計(第三方審計)。
4.4內部審計，每季度審計一次，具體審計時間為每季度
結束次月。
4.5外部審計，每年審計一次，于每年12月底或次年1月份進行。外部審計由公司委托第三方評價機構進行，成員由評價機構相關專家組成。
4.6安全生產標準化的運行情況，內部審計每年一次，外部審計三年一次，驗證各項安全生產制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產工作目標、指標的完成情況。
5 安全審計實施
5.1審計準備：
5.1.1審計員需事先了解審計范圍相關的安全策略、標準和程序;
5.1.2準備審計內容：其內容包括：安全管理體系和標準化運行以及安全生產規章制度、操作規程執行效果等。需要審計的單位和審計的文檔和記錄(包括日志);需要現場查看的安全控制措施。
5.1.3在進行實際審計前，召開啟動會議，其內容主要包括：
A 、審計員與迎審員一起確認方式，如在審計的內容上有異議，受審員應提出聲明(例如：限制可訪問的人員、可調查的系統等);
B 、向迎審員說明審計方式(抽查、全面檢查等)。
審計稽核崗位職責2
一、編制公司內部審計工作制度，編制年度內部審計工作計劃并組織實施。
二、配合中介機構開展對公司年度財務決算的審計工作，并對公司年度財務決算的審計質量進行監督。
三、對公司及所屬單位的財務收支、財務預算、決算、費用支出、資產質量、經營績效、費用支出、物資采購、內部控制以及其他有關的經濟活動進行審計監督。
四、負責對工程項目成本控制執行情況進行考核監督，對公司直屬的自營項目進行終結、獎罰兌現審計，對分公司管轄的自營項目進行終結、獎罰兌現的復審。
五、創新內部審計工作，在完成正常審計業務外，積極開展內
部審計調查和專項審計，為加強企業管理，提高經濟效益出謀劃策。
六、提高服務意識，積極主動為基層單位提供合理化建議及意見。
七、做好上級審計部門和由本部門履行的其他工作事項。
審計稽核崗位職責3
一、執行酒店財務各項規章制度，服從上級領導工作的安排。
二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據，核對營業報表和當日各種消費項目明細表，發現錯漏，及時上報上級領導，確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴格執行酒店的財務和既定的開支標準，拒絕一切違反原則的結算。
1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡，并與應收賬款明細賬核對;
2、稽核各種優惠折扣，手續是否完備，并編制優惠折扣明細統計表;
3、完成每日現金結算情況報表，包括客人人數、平均消費、餐次、營收等情況，交成本會計填制成本報表。
4、審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表，電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。
5、審核客房前臺當天未結賬的余額是否正確。
6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。
三、稽核庫房是否做到物資先進先出的原則，防止損耗變質，票據是否按財經制度上傳，發現差錯、盈損應及時查明原因，上報處理。
四、審核記賬的完整和合法依據，審核賬目的原始單據是否齊全和符合規定，審批手續是否完備。
五、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數據、房價、房號等信息的電腦輸入是否正確，節省客人的結賬時間。
六、審核對外結算組每天的賬目和單據數字與憑證的正確和完整與否。
1、熟悉了解酒店對外簽訂的結算協議、合同、紀要的收費標準、結賬方式、并負責保管這些協議，合同或紀要。
2、負責核算及檢查酒店發生的所有應收賬款賬目，及時登賬并反映客戶欠款情況，確保應收賬款戶的正確性。
3、按合同、協議等規定的時間及時核對后把結算清單、賬單書面通知付款單位付款，并加強檢查的收款情況，做好催收工作、防止錯結、漏結、遲結。
4、對未按合同、協議規定時間把賬款匯交酒店的客戶，正確及時反映酒店與客戶間的債權債務情況，并將欠款情況和催討情況書面報告經理。
七、對酒店各環節的收入進行掌握和控制，保存和歸檔各部門的賬目與單據、營業日報表。
審計稽核崗位職責4
1、財務稽核：
(l)審核各項支出憑證。
(2)審核各項收入賬項。
(3)審核各項攤提折舊。
(4)審核應收應付、預收預付賬項。
(5)審核原物料、成品、在制品、存貨估價。
(6)審核各廠廠務費用分攤方法。
(7)審核有關本企業所屬各廠、各營業所、門市部、各廠倉庫的財務。
(8)審核營利事業所得稅申報表及其他有關獎勵減免項目。
(9)其他有關調整記賬科目，變更計算方法，減少支出的建議事項。
2、業務稽核：
(l)審核各處廠業務計劃工作進度。
(2)查核各處廠工作之進行是否依照規定。
(3)追蹤各項會議決定辦理事項。
(4)其他與業務稽核有關的事項。
3、財務稽核：
(l)審核有關財產的購置或處理。
(2)審核有關原物料采購招標比價的監督及價格。
(3)審查有關對外訂立的財物契約。
(4)抽查有關本企業及所屬分支機構的現金、票據、有價證券、應收賬款等。
(5)抽查有關財產及原物料成品庫存。
(6)其他與財務稽核有關的事項。
審計稽核崗位職責5
1.負責對部門借款審核，對出納簽發的支票要審查無誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。
2.負責審核各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。
3.負責會計憑證的審核，保證每一筆憑證內容真實、手續完備、數字準確、會計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。
4.登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。
5. 按照正常審批程序，負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。
6.負責申請分公司資金;執行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統計、監控資金流量等。
7.協助財務經理計算分公司工資，并根據審核過工資表負責及時發放。
8.負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括(但不限于)：每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。
9. 裝訂、管理本部門財務檔案。
10.負責領導交辦的有關文件打印、發放、統計工作。
11.完成領導交辦的其它工作。
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